Технологическая последовательность и продолжительность операций шиномонтажа. Потребность сервиса в персонале и оборудовании. Проектная мощность оборудования.
Рассмотрим бизнес-план мобильного шиномонтажа:
В соответствии с представленной таблицей последовательности и продолжительности технологических операций процесса шиномонтажа следует, что общая продолжительность шиномонтажа 1 колеса составляет 908 сек. (~15 мин.). Время использования каждого типа оборудования и инструмента в технологическом процессе составляет: монтажник (908сек. или 100% длительности процесса); домкрат (818сек. / 90%); пневмопистолет(185сек. / 20%); ключ (245сек. / 27%); станок бортировки колес (230сек. / 25%); станок балансировки колес(150сек. / 16,5%); щетка (30сек. / 3%).
При работе на сервисе от 1 до 3-х монтажников, загрузка оборудования составит (в процентах):
Исходя из представленных данных при расчете бизнес-плана мобильного шиномонтажа производительность установленного оборудования напрямую зависит от количества работающего персонала. При использовании минимального количества основного оборудования (пневмопистолет -1 шт., станок бортировки колес – 1шт., станок балансировки колес – 1 шт.), можно организовать параллельную работу 3 монтажников. Домкратом необходимо оснастить каждого сотрудника.
Увеличение количества персонала (более 3-х) ограничено необходимостью установки дополнительного станка бортировки колес. В связи с ограниченностью рабочего пространства, - габаритами транспортного средства, установка дополнительного станка невозможна. В дальнейшем мы будем рассматривать работу сервиса в достигнутых границах (работа сервиса с использованием от 1 до 3-х человек).
Таким образом, проектная мощность установленного оборудования с учетом количества работающего на сервисе персонала составит:
Бизнес-план мобильного шиномонтажа. Мобильность сервиса: достоинства и недостатки. Проектная мощность сервиса.
С учетом потерь времени на перемещение сервиса к заказчику, проектная мощность сервиса с учетом количества работников составит:
*- коэффициент учитывающий затраты времени на передвижение к заказчику(40%), снижение полезности/эффективности деятельности при увеличении численности персонала(10% на человека) и снижения уровня загрузки в утренние часы(15%).
В межсезонье 10.12 - 15.03, 15.05 – 15.10 загрузка сервиса снижается на 50%.
Следует отметить, что ожидаемая загрузка сервиса в межсезонье может быть освоена 1 монтажником. Таким образом, увеличение количества персонала сервиса свыше 1 человека целесообразно лишь в месяцы максимальной загрузки.
Составим план мощности сервиса с учетом сезонности работ (колес/мес.):
Затраты и издержки проекта "Бизнес-план мобильного шиномонтажа"
Ставка рефинансирования - 9,5%. Период планирования – 7 лет.
Планируемая инфляция (% в год):
Налогообложение:
Затраты на производство:
Первоначальные затраты на закупку оборудования: ~40 000 руб. (амортизационный период оборудования и инструмента - 5 лет).
Вахтовый методом ведения работ 14д. по 12ч. предполагает на 1 рабочее место 2 монтажника с оплатой труда в размере 1000 руб./мес.
Бизнес-план мобильного шиномонтажа. Результаты работы сервиса (1 монтажник)
На основании имеющихся данных о затратах на персонал, прямых и постоянных затрат, амортизационных отчислениях, - минимальный объем (безубыточный объем) работы сервиса с 1 монтажником составляет(колес/год):
Ежегодная работа сервиса ниже указанных объемов приведет к убыткам, превышение – к прибыли. Величина значения точки безубыточности зависит от множества факторов: постоянных, переменных затрат, уровня налогообложения, начальной стоимости оборудования, размера прочих обязательных платежей.
Следует отметить, что безубыточная работа сервиса в 2025 году (5 582 шт.) на ~100 шт.(2%) превышает максимальную годовую мощность сервиса 5488 шт. Данного показателя можно достигнуть при реализации ряда мероприятий описанных ниже.
Обеспечение сервиса мобильного шиномонтажа загрузкой на уровне не ниже точки безубыточности, - главная задача владельца сервиса. Это необходимое условие экономически эффективной работы бизнеса.
Работа сервиса в пределах проектной загрузки обеспечит следующие экономические показатели проекта:
Эффективность инвестиций:
Отчет о финансовых потоках проекта (руб.):
Отчет о прибылях и убытках проекта(руб.):
Анализ чувствительности проекта:
На основании полученных данных можно сделать вывод, что при изменении условий деятельности, наибольшее влияние на результат оказывают факторы: «цена сбыта» и «объем сбыта». В меньшей степени на результат влияют «уровень зарплаты персонала» и «общие издержки». Уровень налогов оказывает несущественное влияние на результат. Таким образом, с целью обеспечения экономически эффективной деятельности сервиса необходимо в первую очередь позаботиться о привлечении необходимого количества клиентов. Использование сервисом ценового фактора (снижение цены) для достижения конкурентного преимущества не целесообразно, так как от уровня цен в значительной степени зависит экономический результат деятельности. Кратковременное снижение цены оправдано в случае привлечения новых клиентов на начальном этапе работы сервиса, либо для стимулирования увеличения среднего объема заказа (2 и более авто).
С учетом международных стандартов устойчивость проекта должна быть не менее ±15%. Данные графика анализа чувствительности свидетельствует об отсутствии у рассматриваемого проекта нормативной степени устойчивости.
Имеется значительный резерв мощности сервиса в межсезонные периоды. В эти периоды необходимо активнее предлагать дополнительные услуги, подвозки/ремонта шин, дисков и т.д.
Рассмотрим результаты работы сервиса при сезонном найме дополнительных сотрудников для увеличения производительности сервиса.
Результаты работы сервиса передвижного шиномонтажа (2 монтажника)
Затраты на маркетинг - 200 руб./мес.
Минимальный объем (безубыточный объем) работы сервиса составляет(колес/год):
Эффективность инвестиций:
Отчет о финансовых потоках проекта(руб.):
Отчет о прибылях и убытках проекта(руб.):
Анализ чувствительности проекта:
Приведенные данные свидетельствуют об увеличении экономической эффективности и устойчивости работы сервиса при увеличении количества заказов и персонала. Расчетная устойчивость проекта позволяет отнести его к категории - устойчивый.
Результаты работы сервиса передвижного шиномонтажа (2 монтажника) 3-ий монтажник работает 8ч. раб. день)
Затраты на маркетинг - 300 руб./мес. Минимальный объем (точка безубыточности) работы сервиса составляет(руб.):
Эффективность инвестиций:
Отчет о финансовых потоках проекта(руб.):
Отчет о прибылях и убытках проекта(руб.):
Анализ чувствительности проекта:
Проект с указанной загрузкой имеет высокую степень устойчивости к изменениям факторов, определяющих его работу.
Выводы
- Доходность и развитие сервиса в соответствии с указанными последовательными этапами, возможно при обеспечении главного условия – загрузки мощностей сервиса (во время «сезона», а также в межсезонный период).
- Важным фактором для деятельности сервиса является - уровень стоимости услуг.
- Необходимо постоянно внедрять в деятельность подходы, направленные на уменьшение потерь времени на перемещение сервиса к клиентам.
Предложения по работе сервиса
- Обеспечить высокое качество предоставляемых услуг (способствует увеличению количества постоянных клиентов);
- Обеспечить высокий уровень взаимодействия с клиентами (позволит создавать устойчивую связь с клиентами);
- Использовать агрессивную/масштабную рекламную компанию с различными акцентами о предоставляемых услугах в сезон и межсезонный периоды (направлено на увеличение количества новых клиентов);
- Применять финансовые инструменты поощрения (предоставление скидок) стимулирующие увеличение объема заказа одним клиентом, группой клиентов, юридическим лицом (поможет привлечь новых клиентов, поддержит связь с постоянными и уменьшит потери времени на перемещение к клиентам);
- Группировать поступающие заявки по локациям с выстраиванием оптимального маршрута (позволит снизить потери времени при перемещении сервиса к клиентам);
- Увеличить стоимость услуг на 5-10%. Разработать и предложить услуги с большей добавленной стоимостью (позволит увеличить доходность сервиса);
- Разработать перечень услуг, предоставляемых в межсезонный период (позволит диверсифицировать перечень предоставляемых услуг, увеличить количество клиентов, поможет поддержать отношения с постоянными клиентами и увеличит эффективность деятельности).
P.S. Любой бизнес в своей основе имеет определенную бизнес-модель. Разработка компьютерной модели бизнеса и последующее проведение с ней экспериментов позволяет изучать бизнес в достаточной полноте, быстро и без существенных затрат исследовать свойства и поведение бизнеса в интересующих нас условиях, ситуациях. Это позволяет на порядок снизить количество ошибок, улучшить управляемость и прогнозирование в бизнесе.
Данная работа знакомит читателей с возможностями современных программных комплексов моделирования и анализа бизнес-плана мобильного шиномонтажа. Надеемся, данная статья поможет читателям определиться с выбором вида бизнеса, сформирует достаточный уровень видения управленческих ситуаций в деле «шиномонтаж», поможет безошибочно осуществить первые шаги, увеличит прибыльность и устойчивость действующих пунктов шиномонтажа. Будем рады ответить на интересующие Вас вопросы, провести исследования и разработать подробную управленческую бизнес-модель Вашего бизнеса.